Despesas

Empenho selecionado

Dados completos do registro em tabela vertical para conferência.

Voltar
Exportar: CSV Excel TXT PDF
1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026040003255
Número do Processo 000000000010722
Data 24/04/2026
Tipo de Empenho/Atividade ORDINÁRIO
Exercício Restos 0
Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub Função 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
Projeto/Atividade 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO
Despesa 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Credor 01242690000158 - IBN PINTO E SILVA & CIA LTDA
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 561/2026.
Valor Empenho R$ 4.626,26
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 0,00
Valor Empenho Pago R$ 0,00