Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026040003303	000000000014428	2026-04-28	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2123	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900499010000000	"CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE"	"VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2663/2026."	ESTIMADO	0	295474.00		295474.00	295474.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026040003303	2026040006273	2026040005043	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005043/2026. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026."	0	000000000000000000000000014428	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	0000000000	1	2026	295474.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026040003303	2026040005043	2026-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 003303/2026 - VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2663/2026."	0	0000000000014428	"11111111111   "	04/2026	2026	295474.00